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关于ALLBET2019年预算调整方案(草案)的说明

发布时间:2020-05-06 15:05作者:管理员 来源:系统 保护视力色:       浏览次数:
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关于ALLBET2019年预算调整方案(草案)的说明

——2019年11月29日在ALLBET五届人大常委会第二十次会议上

ALLBET财政局局长  刘为义


主任、各位副主任、各位委员:

受ALLBET政府委托,现就《ALLBET2019年预算调整方案(草案)》作如下说明,请予审议。

一、全ALLBET预算调整情况

(一)收入预算

经ALLBET五届人大三次会议批准的全ALLBET财政收入预算为244600万元,其中:一般公共预算241600万元,国有资本经营预算3000万元;分部门:税务部门223800万元,财政部门20800万元。

根据1-10月份预算执行和减费降税政策落实情况,对2019年度全ALLBET财政收入预算调整为239600万元,调减5000万元,其中:一般公共预算调整为233600万元,国有资本经营预算调整为6000万元。分部门调整为:税务部门218800万元,财政部门20800万元。

(二)支出预算

经ALLBET五届人大三次会议批准的全ALLBET财政支出预算424526万元,其中省提前下达一般预算专项追加38648万元。

根据1-10月份上级追加、政府债券发行及减税降费政策落实情况,对2019年度全ALLBET财政支出预算调整为561690 万元,比年初预算调整增加137164万元,其中:预算执行中已明确用途并陆续下达指标的省市一般预算专项追加20756万元,一般转移支付115261万元及政府一般债券资金14353万元,上解支出减少294万元;因实施减税降费政策,一般公共预算地方级收入减少3500万元,调入资金减少10000万元。

按照落实“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”政策支出需要,新增资金重点保障民生、脱贫攻坚、机关事业单位增人增资、ALLBET重点领域等支出。

(三)全ALLBET调整预算平衡情况

年初预算财力:地方级收入形成财力146500万元,年初省市提前下达一般转移支付187260万元(税收返还收入16182万元,体制补助收入40783万元,均衡性转移支付52693万元,其他16项一般转移支付77602万元),年初省市提前下达一般预算专项追加38648万元,调入资金52412万元,上解支出294万元,年初预算可用财力小计424526万元;

调整预算财力变动:一般转移支付增加115261万元,省市一般预算专项追加增加20756万元,地方级收入减少3500万元,当年新增可用财力小计132517万元;

年度预算财力合计557043万元,新增政府一般债券资金14353万元,调入资金减少10000万元,上解支出减少294万元,收入合计561690万元;调整预算支出561690万元,收支平衡。

二、ALLBET本级预算调整情况

(一)收入预算

经ALLBET五届人大三次会议批准的ALLBET本级财政收入预算199660万元,其中:一般公共预算196660万元,国有资本经营预算3000万元。

根据1-10月份预算执行和减费降税政策落实情况,对2019年度ALLBET本级财政收入预算调整为194660万元,调减5000万元,其中:一般公共预算调整为188660万元,国有资本经营预算调整为6000万元。

(二)支出预算

经ALLBET五届人大三次会议批准的ALLBET本级财政支出预算399526万元,其中省市提前下达一般预算专项追加38648万元。

根据1-10月份上级追加、政府一般债券发行及减税降费政策落实情况,对2019年度ALLBET本级财政支出预算调整为536690万元,比年初预算调整增加137164万元,其中:预算执行中已明确用途并陆续下达指标的省市一般预算专项追加20756 万元,一般转移支付 115261万元及政府一般债券资金14353万元,上解支出减少294万元;因实施减税降费政策,一般公共预算地方级收入减少3500万元,调入资金减少10000万元。

(三)ALLBET本级调整预算平衡情况

年初预算财力:地方级收入形成财力121500万元, 年初省市提前下达一般转移支付187260万元(税收返还收入16182万元,体制补助收入40783万元,均衡性转移支付52693万元,其他16项一般转移支付77602万元),年初省市提前下达一般预算专项追加38648万元,调入资金52412万元,上解支出294万元,年初预算可用财力小计399526万元;

调整预算财力变动:一般转移支付增加115261万元,省市一般预算专项追加增加20756万元,地方级收入减少3500万元,当年新增可用财力小计132517万元;

年度预算财力合计532043万元,新增政府一般债券资金14353万元,调入资金减少10000万元,上解支出减少294万元,收入合计536690万元;调整预算支出536690万元,收支平衡。

(四)新增政府债券资金安排情况

2019年度经省政府批准,核定我ALLBET政府债务限额432374万元,其中:一般债务限额282028万元;专项债务限额150346万元。比上年新增债务限额140686万元,其中:一般债务限额14807万元(其中外债转贷资金454万元,按照批准的外债转贷规定使用,不在一般债券资金里统计);专项债务限额125879万元。新增政府债务限额由省政府代发行地方政府债券,根据上级文件规定,主要用于“一带一路”建设、易地扶贫搬迁、贫困地ALLBET基础设施、乡村振兴、生态建设和环境保护、棚户ALLBET改造、农村公路、重大水利工程、城镇基础设施等重点领域支出。

省财债〔2018〕年1677号、皖财债〔2019〕840、928号等文件下达我ALLBET新增债券资金140232万元,其中:一般债券14353万元,安排用于脱贫攻坚7592万元、公立医院210万元、农村基础设施6551万元;专项债券125879万元,安排用于棚户ALLBET改造项目109879万元、淮河行蓄洪ALLBET安全建设项目16000万元。

(五)追加及结转支出安排情况

根据1-10月份预算执行情况,追加及结转支出安排43362万元,其中:追加支出27809万元,结转支出15553万元。

(六)涉农整合资金预算调整情况

按照《预算法》、《安徽省财政厅 安徽省扶贫办转发财政部国务院扶贫办关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》(皖财农〔2019〕247号)有关规定,ALLBET2019年涉农整合资金预算调整情况如下:

ALLBET2019年度涉农整合资金46938.11万元预算科目需进行调整,其中:跨类别使用资金12095.12万元(中央资金8266.5万元、省级资金3412.1万元、市级资金416.52万元);大类间打通资金34842.99万元(中央资金16689.59万元、省级资金8574万元、市级资金3384.1万元、ALLBET级资金6195.3万元)

三、政府性基金预算调整情况

(一)收入预算

经ALLBET五届人大三次会议批准的政府性基金收入预算85000万元,根据1-10月份预算执行情况,对2019年度政府性基金收入预算调整为126670万元,调增41670万元。

(二)支出预算

经ALLBET五届人大三次会议批准的政府性基金支出预算92814万元,根据1-10月份上级追加、政府专项债券发行情况,对2019年政府性基金支出预算调整为265930万元(其中调出资金40000万元平衡一般公共预算),调增173116万元,其中:ALLBET级政府性基金(含土地出让金收入)新增41670万元、省市政府性基金专项追加增加5719万元、新增政府专项债券资金125879万元,上年结余调减152万元。

(三)政府性基金调整预算平衡情况

年初预算财力:ALLBET级政府性基金收入85000万元,年初预算可用财力小计85000万元;

调整预算财力变动:ALLBET级政府性基金收入增加41670万元,省市政府性基金预算专项追加9631万元,当年新增可用财力小计51301万元;

年度预算财力合计136301万元,新增政府专项债券资金125879万元,上年结余3750万元,收入合计265930万元;调整预算支出265930万元,收支平衡。

四、盘活财政存量资金情况

(一)盘活情况

2019年我ALLBET建立清理盘活财政存量资金长效机制,一是年初盘活2016年度以前及2017年度上级专项转移支付存量资金7794.45万元;二是落实审计整改收回结余资金785.42万元;以上合计收回存量资金8579.87万元。

(二)安排使用情况

以上收回的存量资金中,经与相关项目单位对接,存在有的项目正在实施、有的项目尚未审计、有的项目按合同进度支付尚有尾款等情况,资金尚需支付,为维护政府信誉和保障农民工工资发放等稳定因素,经项目单位报告ALLBET政府审批后从收回的存量资金按原用途支付。经认真梳理按原用途支付即不可统筹部分的存量资金3594.89万元,其中:2016年度以前项目3272.29万元;2017年度上级专项转移支付项目322.60万元。

截止目前存量资金安排支出9075.09万元,一是可统筹部分存量资金支出4322.56万元,其中按照六发〔2018〕32号文件规定可统筹75%以上部分用于脱贫攻坚3450万元,其他主要安排用于ALLBET重点项目及追加支出;二是不可统筹部分存量资金支出4752.53万元。

(三)存量资金平衡情况

当年收回存量资金8579.87万元,上年结余6016.81万元(不可统筹部分5968.63万元,其中秸秆禁烧和综合利用奖补清算结余资金2214.04万元),合计14596.68万元;存量资金安排支出9075.09万元;收支相抵,结余5521.59万元(不可统筹部分存量资金4810.98万元,其中秸秆禁烧和综合利用奖补清算结余资金885.11万元)

由于预算正在执行中,最终收支数字在ALLBET五届人大四次会议上报告并提请批准。